Es sind Lohnarten in der Abrechnung doppelt ausgewiesen

Doppelt ausgewiesene Lohnarten in der Abrechnung korrigieren

Wenn Lohnarten in der Abrechnung doppelt ausgewiesen werden, hängt das weitere Vorgehen davon ab, ob die Überweisung bereits durchgeführt wurde oder nicht. Nachfolgend finden Sie die Anleitung für beide Fälle.

Übersicht: Vorgehensweise je nach Überweisungsstatus

Fall 1: Überweisung ist noch nicht durchgeführt

Wurde die Überweisung noch nicht ausgeführt, können Sie die fehlerhafte Abrechnung löschen und anschließend korrekt neu erstellen.

1. Öffnen Sie Lohn → Abrechnung → Abrechnung Löschen.
2. Suchen Sie den betroffenen Mitarbeiter heraus und wählen Sie ihn aus.

3. Klicken Sie auf Selektierte Abrechnung Löschen.
4. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Bestätigen Sie diese mit Ja.

5. Weisen Sie die Lohnarten korrekt (ohne Dopplung) zu.
6. Führen Sie die Lohnübergabe durch.
7. Wählen Sie anschließend Abrechnung vortragen und drucken, um die neue Abrechnung zu erstellen.

Fall 2: Überweisung ist bereits durchgeführt

Wurde die Überweisung bereits ausgeführt, ist eine Rückrechnung (nachträgliche Korrektur einer bereits abgeschlossenen Abrechnung) erforderlich. Diese kann erst nach dem Monatsende erfolgen.

1. Setzen Sie die Lohnübergabe im Vorprogramm zurück.
2. Weisen Sie die Lohnarten korrekt (ohne Dopplung) zu.
3. Führen Sie die Lohnübergabe erneut durch.
4. Wechseln Sie in das Payroll-Modul und wählen Sie Rückrechnung → Vortragen (Schnittstelle).
5. Drucken Sie die Rückrechnung aus.

Die entstandene Überzahlung wird automatisch in der aktuellen Abrechnung berücksichtigt und verrechnet.

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