Es sind Lohnarten in der Abrechnung doppelt ausgewiesen

Sind Lohnarten in der Abrechnung doppelt ausgewiesen, ist bei der Bearbeitung zu beachten ob die Überweisung bereits durchgeführt wurde oder nicht.

1. Überweisung ist noch nicht durchgeführt

Zunächst öffnen Sie "Lohn → Abrechnung → Abrechnung Löschen" und suchen sich dann den entsprechenden Mitarbeiter heraus.

Über "Selektierte Abrechnung Löschen" werden Sie gefragt ob Sie die Abrechnung wirklich löschen möchten, welche Sie nun mit "Ja" bestätigen.

Nun weisen Sie die Lohnarten aus, führen die Lohnübergabe und dann Abrechnung vortragen und drucken durch.

2. Überweisung ist bereits durchgeführt

Hier muss eine Rückrechnung nach dem Monatsende erfolgen. Dazu setzen Sie die Lohnübergabe im Vorprogramm zurück, weisen die Lohnarten aus, führen die Lohnübergabe durch und wählen im Payroll "Rückrechnung → Vortragen (Schnittstelle)"

Die Überzahlung wird dann mit dem Druck der Rückrechnung in der aktuellen Abrechnung berücksichtigt.

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