Textmarkenliste Rechnung

Allgemeine Angaben:

RECHNUNGNR

Rechnungsnummer

GF000101.DAT, GF000104.DAT

ALTRECHNUNGNR

Bezug auf Rechnungsnummer bei Storno oder Gutschrift

GF000101.DAT, GF000104.DAT

ALTRECHNUNGNRTXT

Bezug auf Rechnungsnummer bei Storno oder Gutschrift „zu Rechnung ...“

GF000101.DAT, GF000104.DAT

LEISTMONATJAHR

Abrechnungsmonat/Leistungsmonat

GF000101.DAT, GF000104.DAT

STATUS

Status des Ausdrucks (RECHNUNG, STORNO oder GUTSCHRIFT)

GF000101.DAT, GF000104.DAT

STATUSENG

Status des Ausdrucks in englischer Sprache

GF000101.DAT, GF000104.DAT

STATUSNL

Status des Ausdrucks in niederländischer Sprache

GF000101.DAT, GF000104.DAT

RECHDATUM

Rechnungsdatum

GF000101.DAT, GF000104.DAT

BUCHDATUM

Buchungsdatum

GF000101.DAT, GF000104.DAT

NETTO

Nettobetrag

GF000106.DAT, GF0001061.DAT

MWST

Mehrwertsteuerbetrag

GF000106.DAT, GF0001062.DAT

MWSTSCHL

Mehrwertsteuerschlüssel

GF000106.DAT, GF0001062.DAT

MWST_NETTO

Nettosumme je Steuerschlüssel (bei mehreren Steuerschlüsseln in einer Rechnung)

GF000106.DAT, GF0001062.DAT

MWSTSCHL_2NKS

Mehrwertsteuerschlüssel mit 2 Nachkommastellen

GF000106.DAT, GF0001062.DAT

BRUTTO

Bruttobetrag

GF000106.DAT, GF0001063.DAT

FREMDNETTO

Nettobetrag in Fremdwährung

GF000106.DAT, GF0001061.DAT

FREMDMWST

Mehrwertsteuerbetrag in Fremdwährung

GF000106.DAT, GF0001062.DAT

FREMDBRUTTO

Bruttobetrag in Fremdwährung

GF000106.DAT, GF0001063.DAT

FREMDWAEHRUNG

Fremdwährungskürzel

GF000106.DAT, GF0001061.DAT, GF0001062.DAT, GF0001063.DAT

WAEHRUNG

Währungskürzel

GF000103.DAT, GF000104.DAT, GF000105.DAT, GF000106x.DAT

KOPIETEXT

Text auf Rechnungskopie

GF000101.DAT

UEBERTRAG

Nettosumme der ersten Seite(n)

GF000104.DAT, GF000107.DAT

HINWEISTEXT_FOLGEPOSITIONEN

Gibt den Hinweistext auf Folgeseiten lt. Optionen aus

GF000107.DAT

SEITE oder LFDSEITE

Lfd. Seitennummer

GF000101.DAT, GF000104.DAT

NETTOOBJEKT

Zwischensumme pro Objekt

GF000108.DAT

WERBETEXT

Individueller Text aus der Fakturmaske

GF000xxx.DAT

SKONTO

Zahlungsvereinbarung

GF0001063.DAT

SKONTO_MIT_BETRAEGEN

Skontotext mit Ausgabe der skontierten Beträge

GF0001063.DAT

SKONTO_MIT_BETRAEGEN_RTF

Skontotext mit Ausgabe der skontierten Beträge als RTF-Textmarke

GF0001063.DAT

RECHNUNGSTEXT_SEPA

Text für SEPA-Lastschriften aus Extras > Optionen > Grundeinstellungen > Texte

GF0001063.DAT

BaureinigungOhneMwst

Textmarke wird nur bei Baureinigungen nach § 13b des Umsatzsteuergesetzes gefüllt und druckt den Text aus Menüpunkt Extras > Optionen > Grundeinstellungen > Texte

GF000xxx.DAT

AUFBEWAHRUNGSPFLICHT

Druckt den Text lt. Extras > Optionen > Grundeinstellungen > Texte Umsatzsteuergesetz bei Rechnungen für Aufträge nach § 14b des Umsatzsteuergesetzes

GF000xxx.DAT

BONUSTEXT

Bonustext aus Firmenstamm

GF000xxx.DAT

BEDIENER

Bedienername (Sachbearbeiter), der den Fakturlauf gestartet hat

GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF0001063.DAT

BESTELLDATUM

Bestelldatum aus Auftrag

GF000xxx.DAT

NETTO_MWSTSCHL

Nettowert aller Leistungen/Artikel mit dem jeweiligen Steuerschlüssel

GF0001062.DAT

MWST_MWSTSCHL

Mehrwertsteuerbetrag je Steuerschlüssel

GF0001062.DAT

BEDKUERZEL

Bedienerkürzel des angemeldeten Bedieners

GF000101.DAT

BEDKUERZELNAME

Bedienerkürzel und Bedienername des angemeldeten Bedieners

GF000101.DAT

BEDMAIL

Bedienermail auf Rechnung

GF000101.DAT

GF000104.DAT

BEDZUSATZTXT

Zusatztext aus Bedienerstamm auf Rechnung

GF000101.DAT

GF000104.DAT

BEDTXT

Bedienertext aus Bedienerstamm auf Rechnung

GF000101.DAT

GF000104.DAT

NAT_LANG

Land ausgeschrieben

GF000101.DAT

DANKE_AUFTRAG

Dankessatz auf Rechnung

GF000101.DAT

GLNNUMMER

Ausgabe der GLN-Nummer aus Kundenstamm

GF000101.DAT

GF000104.DAT

FIGLNUMMER

Ausgabe der GLN-Nummer aus Firmen- bzw. Geschäftsstellenstamm

GF000101.DAT

GF000104.DAT

BEDTEL

Durchwahl aus Bedienerstamm

GF000101.DAT

GF000104.DAT

VERSION

Versionsstand vom zvoove GDL

GF000XXX.DAT

FAELLIGKEITNETTO

Gibt die Nettofälligkeit basierend auf der Eintragung im Bereich „bis x Tage netto Kasse“ im Rechnungskopf aus

GF000x01.DAT

GF000x04.DAT

FAELLIGKEITSKONTO1

Gibt die Nettofälligkeit basierend auf der Eintragung im Bereich „bis x Tage x Skonto 1“ im Rechnungskopf aus

GF000x01.DAT

GF000x04.DAT

FAELLIGKEITSKONTO2

Gibt die Nettofälligkeit basierend auf der Eintragung im Bereich „bis x Tage x Skonto 2“ im Rechnungskopf aus

GF000x01.DAT

GF000x04.DAT

Individuelle Textmarken in den Stammdaten „Fakturtexte“ für die unterschiedlichen Rechnungsarten

GF000x01.DAT

GF000x04.DAT

Firmenstammdaten:

FIFILIALENR

Geschäftsstellen-Nr.

GF000xxx.DAT

FINAME1

Filialname 1

GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT

FINAME2

Filialname 2

GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT

FIBRANCHE

Branche

GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT

FISTRASSE

Straße

GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT

FIORT

Ort

GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT

FIPLZ

Postleitzahl

GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT

FITELEFON

Telefon

GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT

FITELEFAX

Telefax

GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT

FIPOSTFACH

Postfach

GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT

FIPOSTFPLZ

Postleitzahl für Postfachanschrift

GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT

FIPOSTFORT

Ort für Postfachanschrift

GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT

FIBETRIEBSNR

Betriebsnummer

GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT

FIFUSSZEILE1

Fußzeile 1

GF000106.DAT, GF0001063.DAT, GF000107.DAT

FIFUSSZEILE2

Fußzeile 2

GF000106.DAT, GF0001063.DAT, GF000107.DAT

FIFUSSZEILE3

Fußzeile 3

GF000106.DAT, GF0001063.DAT, GF000107.DAT

FIFUSSZEILE4

Fußzeile 4

GF000106.DAT, GF0001063.DAT, GF000107.DAT

FISTEUERNR

Steuernummer aus Firmenstamm

GF000101.DAT, GF000106.DAT, GF0001063.DAT, GF000107.DAT

USTID

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aus Firmenstamm

GF000101.DAT, GF000104.DAT

POSTFENSTER_FILKURZ

Postfenster mit GST-Kurzbezeichnung

GF000101.DAT

Kundendaten:

POSTFENSTER

Absenderzeile im Anschriftenfeld

GF000101.DAT, GF000104.DAT

ANSCHRIFT

Adressenblock (komplett mit Name1, Name2, Straße, PLZ und Ort)

GF000101.DAT, GF000104.DAT

ANSCHRIFT2

Adressenblock (s.o.) inkl. Branche bzw. Name3

GF000101.DAT, GF000104.DAT

ANSCHRIFT3

Rechnungsanrede, z.B. „Herr oder „Frau“ inkl. Kundenanschrift

GF000101.DAT, GF000104.DAT

ANSCHRIFT4

Wie ANSCHRIFT3, nur zzgl. der Felder FREI1, FREI2 und FREI3 aus dem Kundenstamm

GF000101.DAT, GF000104.DAT

FREI1

Frei 1 aus dem Kundenstamm

GF000101.DAT, GF000104.DAT

FREI2

Frei 2 aus dem Kundenstamm

GF000101.DAT, GF000104.DAT

FREI3

Frei 3 aus dem Kundenstamm

GF000101.DAT, GF000104.DAT

ANREDE

Rechnungsanrede, z.B. „Herr oder „Frau“

GF000101.DAT, GF000104.DAT

NAME1 oder K_NAME1

Name1 aus Kundenstamm

GF000101.DAT, GF000104.DAT

NAME2 oder K_NAME2

Name2 aus Kundenstamm

GF000101.DAT, GF000104.DAT

BRANCHE oder K_BRANCHE

Branche bzw. Name3 aus Kundenstamm

GF000101.DAT, GF000104.DAT

STRASSEPOSTFACH oder K_STRASSEPOSTFACH

Rechnungsanschrift des Kunden

GF000101.DAT, GF000104.DAT

K_PLZ

Rechnungsanschrift des Kunden

GF000101.DAT, GF000104.DAT

K_ORT

Rechnungsanschrift des Kunden

GF000101.DAT, GF000104.DAT

ANSPNACHNAME oder K_ANSPNACHNAME

Nachname des Rechnungs-ansprechpartners

GF000101.DAT, GF000104.DAT

ANSPVORNAME oder K_ANSPVORNAME

Vorname des Rechnungs-ansprechpartners

GF000101.DAT, GF000104.DAT

ANSPANREDE oder K_ANSPANREDE

Anrede (Herrn oder Frau) des Rechnungsansprechpartners

GF000101.DAT, GF000104.DAT

ANSPNAME oder K_ANSPNAME

Vorname und Nachname des Rechnungsansprechpartners

GF000101.DAT, GF000104.DAT

ANSPBRIEFANR oder K_ANSPBRIEFANR

Briefanrede des Rechnungs-ansprechpartners

GF000101.DAT, GF000104.DAT

KUNDENNR

Kundennummer

GF000101.DAT, GF000104.DAT

Mailadresse

E-Mail-Adresse aus Rechnungsanschrift aus Kundenstamm

GF000101.DAT, GF000104.DAT

DEBITORKTO

Debitorenkonto

GF000101.DAT,

GF000104.DAT

KST

Kostenstelle des Auftrags

GF000101.DAT, GF000104.DAT

STEUERNUMMER

Steuernummer des Kunden

GF000101.DAT, GF000104.DAT

KDUSTID

Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kunden

GFxxxxxx.DAT

ANGAUFNR

Auftragsnummer

GF000101.DAT, GF000104.DAT

AUFTRAGTXT

Beschreibung aus allgemeinen Angaben des Auftrags

GF000101.DAT,

GF000104.DAT

BESTELLER

Besteller (Ansprechpartner aus Auftrag)

GF000101.DAT, GF000104.DAT

BESTELLNR

Bestellnummer des Kunden

GF000101.DAT, GF000104.DAT

VB

Vertriebsbeauftragter (Kürzel)

GF000101.DAT, GF000104.DAT

VBTEXT

Vertriebsbeauftragter

GF000101.DAT, GF000104.DAT

NAT_LANG

Staat aus Kundenstamm

GF000101.DAT

GF000104.DAT

ABTEILUNG

Abteilung aus Auftrag

GF000101.DAT

GF000104.DAT

LIEFERANTENNR

Lieferantennummer aus Kundenstamm

GFxxxxxx.DAT

Objektinformationen:

OBJEKTNR

Objektnummer

GF000102.DAT

BESCHREIBUNG

Objektname

GF000102.DAT

STRASSE oder O_STRASSE

Objekt Straße

GF000102.DAT

PLZ oder O_PLZ

Objekt Postleitzahl

GF000102.DAT

ORT oder O_ORT

Objekt Ort

GF000102.DAT

OBJ_BEZ_STRASSE_PLZ_ORT

Objektbezeichnung und –Anschrift als Kombitextmarke

GF000102.DAT

TOURNR

Tournummer

GF000102.DAT

GF000105.DAT

LANGBESCHREIBUNG

Langbeschreibung des Objektes

GF000102.DAT

KOSTENST

Kostenstelle des Objektes

GF000102.DAT

OBJEKT_BESTELLNR

Gibt die Bestellnummer aus dem Auftrag/Objekt aus.

GF000102.DAT

Leistungsinformationen:

RECHPOS

Lfd. Positionsnummer

GF000105.DAT

LEPOS

Position der Leistung aus Auftrag

GF000105.DAT

LEISTUNGTXT

Leistungsart

GF000105.DAT

LEISTUNGTEXT

Leistungsbeschreibung (Rechnungstext pro Leistung)

GF000105.DAT

LEBESCH

Leistungsbezeichnung

GF000105.DAT

ARBSCHEINNR

Arbeitsscheinnummer, falls die Leistung über Arbeitsschein abgerechnet wurde.

GF000105.DAT

BETRAG

Betrag (pro Position), ggf. rabattbereinigt

GF000105.DAT

FREMDBETRAG

Betrag (pro Position) in Fremdwährung (z.B. DM)

GF000105.DAT

WAEHRUNG

Währung

GF000105.DAT

FREMDWAEHRUNG

Fremdwährung

GF000105.DAT

BETRAGWAEHRUNG

Währung des Einzelpreises

GF000105.DAT

FREMDBETRAGWAEHRUNG

Fremdwährung des Einzelpreises

GF000105.DAT

STUNDEN

Faktor

GF000105.DAT

MEKURZ

Kurzbezeichnung der Mengeneinheit

GF000105.DAT

PREIS

Einzelpreis, ggf. rabattbereinigt

GF000105.DAT

MWSTBETRAG

Mehrwertsteuer pro Position

GF000105.DAT

PREISWAEHRUNG

Währung des Einzelpreises

GF000105.DAT

FREMDPREIS

Einzelpreis in Fremdwährung

GF000105.DAT

FREMDPREISWAEHRUNG

Fremdwährung des Einzelpreises

GF000105.DAT

RABATTPROZENT

Rabattprozentsatz pro Leistung

GF000130.DAT, GF000105.DAT

ABZUGPREIS

Rabattbetrag Einzelpreis; d.h. der Wert der vom Einzelpreis abgezogen wird (als negativer Wert)

GF000130.DAT, GF000105.DAT

ABZUGBETRAG

Rabattbetrag (als negativer Wert), d.h. der Wert, der vom Gesamtbetrag abgezogen wird

GF000130.DAT, GF000105.DAT

PREISOHNERABATT

Grundeinzel preis der Leistung (ursprünglicher Preis ohne Rabatt)

GF000130.DAT, GF000105.DAT

BETRAGOHNERABATT

Grundbetrag der Leistung (ursprünglicher Betrag ohne Rabatt)

GF000130.DAT, GF000105.DAT

ARBSCHTEXT

Text auf Arbeitsschein/Rechnung

GF000105.DAT

DATUM

Geplanter Ausführungstermin

GF000105.DAT

DATUM_KURZ

Ausführungstermin (schreibt Monatstermine nicht aus, sondern kürzt diese ab)

GF000105.DAT

DATUM_BEREICH

Ausführungstermin, gibt bei wöchentlichen und monatlichen Terminen nicht die Woche oder den Monat aus, sondern den Zeitraum

GF000105.DAT

AUSGEFUEHRT_VON

Start des tatsächlichen Durchführungstermins ggf. mit Uhrzeit.

GF000105.DAT

AUSGEFUEHRT_BIS

Ende des tatsächlichen Durchführungstermins ggf. mit Uhrzeit.

GF000105.DAT

TERMINE

Zusammenfassung von Reinigungsterminen (optional)

GF000105.DAT

TERMINE_KURZ

Zusammenfassung von Reinigungsterminen (optional), (schreibt Monatstermine nicht aus, sondern kürzt diese ab).

GF000105.DAT

ANZTERMINE

Anzahl der Termine (nur mit Option „Termine zusammenfassen“)

GF000105.DAT

ABRECHNUNGSART

Abrechnungsart

GF000105.DAT

ERLOESKTO

Erlöskonto

GF000105.DAT

KOSTENST

Kostenstelle

GF000105.DAT

INTERVALL

Intervall (nur bei Anzahl Monate)

GF000105.DAT

TEART

Terminart (T / W / M)

GF000105.DAT

ORGFAKTOR

Originalfaktor aus dem Auftrag („Einzelfaktor“) in Zusammenhang mit der Option Termine zusammenfassen

GF000105.DAT

LEISTUNGTEXT_RTF

Rechnungstext aus Leistung im Richtextformat

GF000105.DAT

LEISTUNGTXT_EINMALIG

Ausgabe des Leistungstextes in Blöcken

GF000105.DAT

LEIST_BERECH_INFO

Ausgabe Anzahl Termine * Faktor * Einzelpreis = Gesamtpreis

GF000105.DAT

TERMINE_MONATTAG

Ausgabe der Reinigungstermine bei Abrechnungsart Monat/Tag

GF000105.DAT

DATUMVONBIS

Erster und letzter Reinigungstermin bei mehreren Terminen (nur mit Option „Termine zusammenfassen“)

GF000105.DAT

LEISTUNGNR

Leistungsnummer (Leistungsartnummer)

GF000105.DAT

AUSFALLTAGE

Reinigungsausfalltage

GF000105.DAT

AUSFALLTAGE_RTF

Reinigungsausfalltage als RTF-Druck

GF000105.DAt

WEITERE_INFO

Gibt den Inhalt des Feldes „Weitere Informationen“ aus dem Auftrag auf der Rechnung aus

GF000105.DAT

RECHNUNGSFORMEL

Ausgabe der Berechnungsformel von Preisen

GF000105.DAT

LFDLEISTNR

Lfd. Leistungsnummer

GF000105.DAT

GRUND_GUTSCHRIFT

Grund für Gutschrift, Storno oder Stornogutschrift (je nachdem)

GF0001XX.DAT

LEISTUNG_BESTELLNR

Gibt die Bestellnummer aus dem Auftrag/Leistung aus.

GF000105.DAT

GF0001051.DAT

Informationen zu Haushaltsnahen Dienstleistungen:

HNDLEISTUNGSART

Leistungsbezeichnung

GF000111.DAT

GF000114.DAT

HNDPROZENT

Lohnanteil in %

GF000111.DAT

GF000114.DAT

HNDBETRAG

Lohnanteil in EUR

GF000111.DAT

GF000114.DAT

HNDBRUTTO_LOHNKST_UND_MWST

Gibt die Lohnkosten mit folgenden Text aus: „Im Bruttobetrag sind XXX,XX € Lohnkosten enthalten. Die darin enthaltene MwSt. beträgt XXX,XX €.“

Gf000111.dat

HNDLEISTBETRAGNETTO

Summe Leistungsbetrag netto

GF000111.DAT

HNDLEISTBETRAGBRUTTO

Summe Leistungsbetrag brutto

GF000111.DAT

HNDLEISTUNGNR

Leistungs-Nr.

GF000111.DAT

ArtKosten

Fahrt- bzw. Maschinenkosten

GF000114.DAT

BRUTTO_FAHRT_UND_MASCHKST_UND_MWST

Gibt die Fahrt- und Maschinenkosten mit folgenden Wortlaut aus: „Im Bruttobetrag sind XXX,XX € Fahrtkosten (bzw. sonstige Kosten) enthalten. Die darin enthaltene MwSt. beträgt XXX,XX €.“

GF000114.DAT

BRUTTO_FAHRT_UND_MASCHKST_UND_MWST_BEZ_AUS_OPTION

Wie vorherige Textmarke, nur diese Textmarke berücksichtigt die alternative Bezeichnung der Maschinenkosten aus den Optionen

GF000114.DAT

Informationen zu Abschlägen:

ABSCHLAGSTATUS

„Schlussrechnung“ oder „1. Abschlagsrechnung“ etc.

GFxxxxxx.DAT

ABSCHLAGTEXT

Fakturtext aus Optionen

GFxxxxxx.DAT

ABSCHLAGGESBETRAG

Gesamtbetrag (Schlussrechnung)

GFxxxxxx.DAT

ABSCHLAGRECHNR

Einzelne Abschlagsrechnung (Auflistung Abschläge auf Schlussrechnung)

GFxxxxxx.DAT

ABSCHLAGDATUM

Datum einer einzelnen Abschlagsrechnung

GFxxxxxx.DAT

ABSCHLAGBEZ

Bez. einzelne Abschlagsrechnung z.B. „2.Abschlag“

GFxxxxxx.DAT

ABSCHLAGBETRAG

Betrag einzelne Abschlagsrechnung

GFxxxxxx.DAT

AbschlagArt

Art des Abschlages (Rechnung oder Gutschrift) auf der Schlussrechnung

GF000141.DAT

ABSCHLAGBETRAG_MIT_RECHENDRABATT

Gibt auf der Schlussrechnung die bisherigen Abschlagsbeträge um den Rechnungsendrabatt reduziert aus

GF000141.DAT

ABSCHLAGBETRAG_MIT_

RECHENDRABATT_MINUS

Druckt die bisherigen Abschlagsbeträge um den Rechnungsendrabatt reduziert mit Minusvorzeichen auf der Schlussrechnung aus

GF000141.DAT

ABSCHLAGBETRAG_MIT_RECHENDRABATT_INFO

Gibt bei Schlussrechnungen in Verbindung mit Rechnungsendrabatt die entsprechende Information zu den bisherigen Abschlagsbeträgen aus (Rechnungsbetrag abzgl. x,xx % Rechnungsendrabatt).

GF000141.DAT

ABSCHLAGBETRAG_MINUS

Gibt auf Schlussrechnungen die bisherigen Abschlagsbeträge negativ aus

Gf000141.dat

Bisher_AbschlagGesBetrag

Gesamtbetrag bisheriger Abschläge

GF000144.DAT

BISHER_ABSCHLAGBETRAG

Einzelbetrag der Abschläge

GF000145.DAT

BISHER_ABSCHLAGBETRAG_MINUS

Gibt auf Folgeabschlagsrechnungen die bisherigen Abschlagsbeträge negativ aus

GF000145.DAT

BISHER_ABSCHLAGNR

Abschlags-Nr. der bisherigen Abschläge

GF000145.DAT

BISHER_ABSCHLAGART

Art des bisherigen Abschlages (Rechnung oder Gutschrift) auf Abschlagsrechnung

GF000145.DAT

ABSCHLAGGESBETRAG

Gesamtbetrag des aktuellen Abschlages

GF000140_Z.DAT

ABSCHLAG_INFO

Infotext aus Abschlagsposition (Aktueller Abschlag)

GF000105_AB.dat

BISHER_ABSCHLAG_INFO

Gibt den Inhalt des Feldes „Info“ pro Abschlag bei den bisherigen Abschlägen aus

GF000145.DAT

Artikelinformationen:

RECHPOS

Lfd. Positionsnummer

GF000122.DAT

ARTIKELNR

Artikelnummer

GF000122.DAT

BEZEICHNUNG1

Artikelbezeichnung 1

GF000122.DAT

BEZEICHNUNG2

Artikelbezeichnung 2

GF000122.DAT

KURZBEZ

Kurzbezeichnung

GF000122.DAT

MENGE

Menge (ggf. rabattbereinigt)

GF000122.DAT

MELANG

Mengeneinheit

GF000122.DAT

MEKURZ

Mengeneinheit (Kurzbezeichnung)

GF000122.DAT

LIEFNR

Lieferscheinnummer, falls der Artikel über Lieferschein abgerechnet wurde.

GF000122.DAT

PREIS

Einzelpreis (ggf. rabattbereinigt)

GF000122.DAT

PREISWAEHRUNG

Währungskürzel des Einzelpreises

GF000122.DAT

FREMDPREIS

Einzelpreis in Fremdwährung

GF000122.DAT

FREMDPREISWAEHRUNG

Währungskürzel des Fremdpreis

GF000122.DAT

BETRAG

Betrag (Menge*Einzelpreis), ggf. rabattbereinigt

GF000122.DAT

FREMDBETRAG

Betrag in Fremdwährung

GF000122.DAT

BETRAGWAEHRUNG

Währungskürzel des Betrags

GF000122.DAT

FREMDBETRAGWAEHRUNG

Währungskürzel des Fremdbetrags

GF000122.DAT

ERLOESKTO

Erlöskonto

GF000122.DAT

RABATTPROZENT

Rabattprozentsatz des Artikels

GF000131.DAT, GF000122.DAT

PREISOHNERABATT

Grund-Einzelpreis des Artikels (ursprünglicher Preis ohne Rabatt)

GF000131.DAT, GF000122.DAT

BETRAGOHNERABATT

Grund-Betrag (ursprünglicher Betrag ohne Rabatt)

GF000131.DAT, GF000122.DAT

MENGEOHNERABATT

Ausgangsmenge (ursprüngliche Menge ohne Rabatt)

GF000131.DAT, GF000122.DAT

ABZUGMENGE

Rabattmenge (Menge, die als Rabatt von der Ursprungsmenge abgezogen wird) als negativer Wert

GF000131.DAT, GF000122.DAT

ABZUGPREIS

Rabattpreis (Einzelpreis, der als Rabatt abgezogen wird) als negativer Wert

GF000131.DAT, GF000122.DAT

ABZUGBETRAG

Rabattbetrag (Gesamtbetrag pro Artikel, der als Rabatt abgezogen wird) als negativer Wert

GF000131.DAT, GF000122.DAT

ABGANGSDATUM

Abgangsdatum des Artikels

GF000122.DAT

AUSLIEFDAT

Auslieferungsdatum des Artikels

GF000122.DAT

ABGANG_ARTIKEL_INFO

Inhalt des Feldes „Artikel-Info“ auf der Sofortrechnung

GF000122.DAT

Rechnungsendrabatt:

RERZWISCHENSUMME

Ausgabe der Netto-Zwischensumme

GF000109.DAT

RERBEZEICHNUNG

Beschreibung des Rechnungsendrabattes

GF000109.DAT

RERABZUGTEXT

Abzugstext

GF000109.DAT

RERABZUGWERT

Rabatt-Betrag

GF000109.DAT

Einzahlungsschein Schweiz:

EMPFAENGERBANKNAME

Name der Empfängerbank

GF000143.DAT

EMPFAENGERBANKPLZORT

PLZ und Ort der Empfängerbank

GF000143.DAT

EMPFAENGERBANKKONTONR

Konto-Nr. der Empfängerbank

GF000143.DAT

EMPFAENGERBANKBLZ

BLZ der Empfängerbank

GF000143

MANAME1

Firmenname1

GF000143.DAT

MASTRASSE

Firmenstrasse

GF000143.DAT

MAPLZ

PLZ

GF000143.DAT

MAORT

Ort

GF000143.DAT

REFERENZNUMMER_TEIL5

Teil 5 der Referenznummer

GF000143.DAT

POSTSCHECKNUMMER

Postschecknummer

GF000143.DAT

BETRAG_VOR_KOMMA

Betrag vor dem Komma in CHF

GF000143.DAT

BETRAG_NACH_KOMMA

Betrag nach dem Komma in CHF

GF000143.DAT

EURBETRAG_VOR_KOMMA

Betrag vor dem Komma in EUR

GF000143.DAT

EURBETRAG_NACH_KOMMA

Betrag nach dem Komma in EUR

GF000143.DAT

REFERENZNUMMER_TEIL1

Teil 1 der Referenznummer

GF000143.DAT

NAME1

Name1 des Kunden

GF000143.DAT

NAME2

Name2 des Kunden

GF000143.DAT

BRANCHE

Branche (Name3) des Kunden

GF000143.DAT

STRASSEPOSTFACH

Anschrift des Kunden

GF000143.DAT

K_PLZ

PLZ des Kunden

GF000143.DAT

K_ORT

Ort des Kunden

GF000143.DAT

PLZ

PLZ des Objektes

GF000143.DAT

ORT

Ort des Objektes

GF000143.DAT

REFERENZNUMMER_GESAMT

Gesamtausgabe der Referenznummer

GF000143.DAT

Ausdruck Versandanschrift:

VERSANDANSCHRIFT_NAME1

Name 1 des Kunden

GF000146.DAT

VERSANDANSCHRIFT_NAME2

Name 2 des Kunden

GF000146.DAT

VERSANDANSCHRIFT_POSTFACH

Postfach/Straße des Kunden

GF000146.DAT

VERSANDANSCHRIFT_PLZ

Postleitzahl

GF000146.DAT

VERSANDANSCHRIFT_ORT

Ort

GF000146.DAT

VERSANDANSCHRIFT_NAT

Staat

GF000146.DAT

VERSANDANSCHRIFT

Ausgabe der Anschrift als Block

GF000146.DAT

VERSANDANSCHRIFT4

Ausgabe der Anschrift als Block nur zzgl. der Felder FREI1, FREI2 und FREI3 aus dem Kundenstamm

GF000146.DAT

VERSANDANSCHRIFT_NAME3

VERSANDANSCHRIFT_

BRANCHE

Name 3 auf Ausdruck Versandanschrift

GF000146.DAT

QR Code:

BRUTTO_GIROCODE

Brutto-Betrag der Rechnung

GF000xxx.DAT

Zusätzliche Felder:

Jeder Anwender hat die Möglichkeit in zvoove GDL eigene Felder zu erschaffen. Diese können auch auf die Rechnung gedruckt werden. Über den Menüpunkt „Datei > Stammdaten > Stammdatentabellen > Zusätzliche Felder“ lassen sich Felder im Kundenstamm oder im Ansprechpartner anlegen, aber auch im Auftrag (bei Grunddaten, bei Objekten oder bei Leistungen).
Die Feldbezeichnungen sind frei definierbar. So wie das Feld genannt wird, so heißt auch die Textmarke. Allerdings muss durch einen Zusatz noch definiert werden, ob es sich um ein zusätzliches Feld im Kundenstamm, Auftragsgrunddaten, -objekten oder –leistungen handelt.
Dazu wird der Feldbezeichnung eine Abkürzung vorangestellt:

Zusätzliche Felder aus Kundenstamm

ZFK_

Zusätzliche Felder aus Ansprechpartner

ZFP_

Zusätzliche Felder aus Objektstamm

ZFOS_

Zusätzliche Felder aus Auftrag (Grunddaten)

ZFA_

Zusätzliche Felder aus Auftrag (Objekte)

ZFO_

Zusätzliche Felder aus Auftrag (Leistungen)

ZFL_

Das Format einer Textmarke sieht in der Rechnung also so aus:

            Zusatzabkürzung_Feldbezeichnung

Beispiel:

            ZFA_Sondertext

Damit würde der Inhalt des Feldes „Sondertext“ aus den zusätzlichen Angaben in den Grunddaten des Auftrags gedruckt.