Textmarkenliste Rechnung
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Allgemeine Angaben: |
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RECHNUNGNR |
Rechnungsnummer |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
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ALTRECHNUNGNR |
Bezug auf Rechnungsnummer bei Storno oder Gutschrift |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
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ALTRECHNUNGNRTXT |
Bezug auf Rechnungsnummer bei Storno oder Gutschrift „zu Rechnung ...“ |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
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LEISTMONATJAHR |
Abrechnungsmonat/Leistungsmonat |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
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STATUS |
Status des Ausdrucks (RECHNUNG, STORNO oder GUTSCHRIFT) |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
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STATUSENG |
Status des Ausdrucks in englischer Sprache |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
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STATUSNL |
Status des Ausdrucks in niederländischer Sprache |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
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RECHDATUM |
Rechnungsdatum |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
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BUCHDATUM |
Buchungsdatum |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
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NETTO |
Nettobetrag |
GF000106.DAT, GF0001061.DAT |
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MWST |
Mehrwertsteuerbetrag |
GF000106.DAT, GF0001062.DAT |
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MWSTSCHL |
Mehrwertsteuerschlüssel |
GF000106.DAT, GF0001062.DAT |
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MWST_NETTO |
Nettosumme je Steuerschlüssel (bei mehreren Steuerschlüsseln in einer Rechnung) |
GF000106.DAT, GF0001062.DAT |
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MWSTSCHL_2NKS |
Mehrwertsteuerschlüssel mit 2 Nachkommastellen |
GF000106.DAT, GF0001062.DAT |
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BRUTTO |
Bruttobetrag |
GF000106.DAT, GF0001063.DAT |
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FREMDNETTO |
Nettobetrag in Fremdwährung |
GF000106.DAT, GF0001061.DAT |
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FREMDMWST |
Mehrwertsteuerbetrag in Fremdwährung |
GF000106.DAT, GF0001062.DAT |
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FREMDBRUTTO |
Bruttobetrag in Fremdwährung |
GF000106.DAT, GF0001063.DAT |
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FREMDWAEHRUNG |
Fremdwährungskürzel |
GF000106.DAT, GF0001061.DAT, GF0001062.DAT, GF0001063.DAT |
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WAEHRUNG |
Währungskürzel |
GF000103.DAT, GF000104.DAT, GF000105.DAT, GF000106x.DAT |
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KOPIETEXT |
Text auf Rechnungskopie |
GF000101.DAT |
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UEBERTRAG |
Nettosumme der ersten Seite(n) |
GF000104.DAT, GF000107.DAT |
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HINWEISTEXT_FOLGEPOSITIONEN |
Gibt den Hinweistext auf Folgeseiten lt. Optionen aus |
GF000107.DAT |
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SEITE oder LFDSEITE |
Lfd. Seitennummer |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
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NETTOOBJEKT |
Zwischensumme pro Objekt |
GF000108.DAT |
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WERBETEXT |
Individueller Text aus der Fakturmaske |
GF000xxx.DAT |
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SKONTO |
Zahlungsvereinbarung |
GF0001063.DAT |
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SKONTO_MIT_BETRAEGEN |
Skontotext mit Ausgabe der skontierten Beträge |
GF0001063.DAT |
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SKONTO_MIT_BETRAEGEN_RTF |
Skontotext mit Ausgabe der skontierten Beträge als RTF-Textmarke |
GF0001063.DAT |
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RECHNUNGSTEXT_SEPA |
Text für SEPA-Lastschriften aus Extras > Optionen > Grundeinstellungen > Texte |
GF0001063.DAT |
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BaureinigungOhneMwst |
Textmarke wird nur bei Baureinigungen nach § 13b des Umsatzsteuergesetzes gefüllt und druckt den Text aus Menüpunkt Extras > Optionen > Grundeinstellungen > Texte |
GF000xxx.DAT |
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AUFBEWAHRUNGSPFLICHT |
Druckt den Text lt. Extras > Optionen > Grundeinstellungen > Texte Umsatzsteuergesetz bei Rechnungen für Aufträge nach § 14b des Umsatzsteuergesetzes |
GF000xxx.DAT |
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BONUSTEXT |
Bonustext aus Firmenstamm |
GF000xxx.DAT |
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BEDIENER |
Bedienername (Sachbearbeiter), der den Fakturlauf gestartet hat |
GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF0001063.DAT |
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BESTELLDATUM |
Bestelldatum aus Auftrag |
GF000xxx.DAT |
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NETTO_MWSTSCHL |
Nettowert aller Leistungen/Artikel mit dem jeweiligen Steuerschlüssel |
GF0001062.DAT |
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MWST_MWSTSCHL |
Mehrwertsteuerbetrag je Steuerschlüssel |
GF0001062.DAT |
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BEDKUERZEL |
Bedienerkürzel des angemeldeten Bedieners |
GF000101.DAT |
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BEDKUERZELNAME |
Bedienerkürzel und Bedienername des angemeldeten Bedieners |
GF000101.DAT |
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BEDMAIL |
Bedienermail auf Rechnung |
GF000101.DAT GF000104.DAT |
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BEDZUSATZTXT |
Zusatztext aus Bedienerstamm auf Rechnung |
GF000101.DAT GF000104.DAT |
|
BEDTXT |
Bedienertext aus Bedienerstamm auf Rechnung |
GF000101.DAT GF000104.DAT |
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NAT_LANG |
Land ausgeschrieben |
GF000101.DAT |
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DANKE_AUFTRAG |
Dankessatz auf Rechnung |
GF000101.DAT |
|
GLNNUMMER |
Ausgabe der GLN-Nummer aus Kundenstamm |
GF000101.DAT GF000104.DAT |
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FIGLNUMMER |
Ausgabe der GLN-Nummer aus Firmen- bzw. Geschäftsstellenstamm |
GF000101.DAT GF000104.DAT |
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BEDTEL |
Durchwahl aus Bedienerstamm |
GF000101.DAT GF000104.DAT |
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VERSION |
Versionsstand vom zvoove GDL |
GF000XXX.DAT |
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FAELLIGKEITNETTO |
Gibt die Nettofälligkeit basierend auf der Eintragung im Bereich „bis x Tage netto Kasse“ im Rechnungskopf aus |
GF000x01.DAT GF000x04.DAT |
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FAELLIGKEITSKONTO1 |
Gibt die Nettofälligkeit basierend auf der Eintragung im Bereich „bis x Tage x Skonto 1“ im Rechnungskopf aus |
GF000x01.DAT GF000x04.DAT |
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FAELLIGKEITSKONTO2 |
Gibt die Nettofälligkeit basierend auf der Eintragung im Bereich „bis x Tage x Skonto 2“ im Rechnungskopf aus |
GF000x01.DAT GF000x04.DAT |
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Individuelle Textmarken in den Stammdaten „Fakturtexte“ für die unterschiedlichen Rechnungsarten |
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GF000x01.DAT GF000x04.DAT |
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Firmenstammdaten: |
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FIFILIALENR |
Geschäftsstellen-Nr. |
GF000xxx.DAT |
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FINAME1 |
Filialname 1 |
GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT |
|
FINAME2 |
Filialname 2 |
GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT |
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FIBRANCHE |
Branche |
GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT |
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FISTRASSE |
Straße |
GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT |
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FIORT |
Ort |
GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT |
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FIPLZ |
Postleitzahl |
GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT |
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FITELEFON |
Telefon |
GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT |
|
FITELEFAX |
Telefax |
GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT |
|
FIPOSTFACH |
Postfach |
GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT |
|
FIPOSTFPLZ |
Postleitzahl für Postfachanschrift |
GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT |
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FIPOSTFORT |
Ort für Postfachanschrift |
GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT |
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FIBETRIEBSNR |
Betriebsnummer |
GF000101.DAT, GF000104.DAT, GF000107.DAT |
|
FIFUSSZEILE1 |
Fußzeile 1 |
GF000106.DAT, GF0001063.DAT, GF000107.DAT |
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FIFUSSZEILE2 |
Fußzeile 2 |
GF000106.DAT, GF0001063.DAT, GF000107.DAT |
|
FIFUSSZEILE3 |
Fußzeile 3 |
GF000106.DAT, GF0001063.DAT, GF000107.DAT |
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FIFUSSZEILE4 |
Fußzeile 4 |
GF000106.DAT, GF0001063.DAT, GF000107.DAT |
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FISTEUERNR |
Steuernummer aus Firmenstamm |
GF000101.DAT, GF000106.DAT, GF0001063.DAT, GF000107.DAT |
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USTID |
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aus Firmenstamm |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
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POSTFENSTER_FILKURZ |
Postfenster mit GST-Kurzbezeichnung |
GF000101.DAT |
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Kundendaten: |
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POSTFENSTER |
Absenderzeile im Anschriftenfeld |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
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ANSCHRIFT |
Adressenblock (komplett mit Name1, Name2, Straße, PLZ und Ort) |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
ANSCHRIFT2 |
Adressenblock (s.o.) inkl. Branche bzw. Name3 |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
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ANSCHRIFT3 |
Rechnungsanrede, z.B. „Herr oder „Frau“ inkl. Kundenanschrift |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
ANSCHRIFT4 |
Wie ANSCHRIFT3, nur zzgl. der Felder FREI1, FREI2 und FREI3 aus dem Kundenstamm |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
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FREI1 |
Frei 1 aus dem Kundenstamm |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
FREI2 |
Frei 2 aus dem Kundenstamm |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
FREI3 |
Frei 3 aus dem Kundenstamm |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
ANREDE |
Rechnungsanrede, z.B. „Herr oder „Frau“ |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
NAME1 oder K_NAME1 |
Name1 aus Kundenstamm |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
NAME2 oder K_NAME2 |
Name2 aus Kundenstamm |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
BRANCHE oder K_BRANCHE |
Branche bzw. Name3 aus Kundenstamm |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
STRASSEPOSTFACH oder K_STRASSEPOSTFACH |
Rechnungsanschrift des Kunden |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
K_PLZ |
Rechnungsanschrift des Kunden |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
K_ORT |
Rechnungsanschrift des Kunden |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
ANSPNACHNAME oder K_ANSPNACHNAME |
Nachname des Rechnungs-ansprechpartners |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
ANSPVORNAME oder K_ANSPVORNAME |
Vorname des Rechnungs-ansprechpartners |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
ANSPANREDE oder K_ANSPANREDE |
Anrede (Herrn oder Frau) des Rechnungsansprechpartners |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
ANSPNAME oder K_ANSPNAME |
Vorname und Nachname des Rechnungsansprechpartners |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
ANSPBRIEFANR oder K_ANSPBRIEFANR |
Briefanrede des Rechnungs-ansprechpartners |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
KUNDENNR |
Kundennummer |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
Mailadresse |
E-Mail-Adresse aus Rechnungsanschrift aus Kundenstamm |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
DEBITORKTO |
Debitorenkonto |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
KST |
Kostenstelle des Auftrags |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
STEUERNUMMER |
Steuernummer des Kunden |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
KDUSTID |
Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kunden |
GFxxxxxx.DAT |
|
ANGAUFNR |
Auftragsnummer |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
AUFTRAGTXT |
Beschreibung aus allgemeinen Angaben des Auftrags |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
BESTELLER |
Besteller (Ansprechpartner aus Auftrag) |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
BESTELLNR |
Bestellnummer des Kunden |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
VB |
Vertriebsbeauftragter (Kürzel) |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
VBTEXT |
Vertriebsbeauftragter |
GF000101.DAT, GF000104.DAT |
|
NAT_LANG |
Staat aus Kundenstamm |
GF000101.DAT GF000104.DAT |
|
ABTEILUNG |
Abteilung aus Auftrag |
GF000101.DAT GF000104.DAT |
|
LIEFERANTENNR |
Lieferantennummer aus Kundenstamm |
GFxxxxxx.DAT |
|
Objektinformationen: |
|
|
|
OBJEKTNR |
Objektnummer |
GF000102.DAT |
|
BESCHREIBUNG |
Objektname |
GF000102.DAT |
|
STRASSE oder O_STRASSE |
Objekt Straße |
GF000102.DAT |
|
PLZ oder O_PLZ |
Objekt Postleitzahl |
GF000102.DAT |
|
ORT oder O_ORT |
Objekt Ort |
GF000102.DAT |
|
OBJ_BEZ_STRASSE_PLZ_ORT |
Objektbezeichnung und –Anschrift als Kombitextmarke |
GF000102.DAT |
|
TOURNR |
Tournummer |
GF000102.DAT GF000105.DAT |
|
LANGBESCHREIBUNG |
Langbeschreibung des Objektes |
GF000102.DAT |
|
KOSTENST |
Kostenstelle des Objektes |
GF000102.DAT |
|
OBJEKT_BESTELLNR |
Gibt die Bestellnummer aus dem Auftrag/Objekt aus. |
GF000102.DAT |
|
Leistungsinformationen: |
|
|
|
RECHPOS |
Lfd. Positionsnummer |
GF000105.DAT |
|
LEPOS |
Position der Leistung aus Auftrag |
GF000105.DAT |
|
LEISTUNGTXT |
Leistungsart |
GF000105.DAT |
|
LEISTUNGTEXT |
Leistungsbeschreibung (Rechnungstext pro Leistung) |
GF000105.DAT |
|
LEBESCH |
Leistungsbezeichnung |
GF000105.DAT |
|
ARBSCHEINNR |
Arbeitsscheinnummer, falls die Leistung über Arbeitsschein abgerechnet wurde. |
GF000105.DAT |
|
BETRAG |
Betrag (pro Position), ggf. rabattbereinigt |
GF000105.DAT |
|
FREMDBETRAG |
Betrag (pro Position) in Fremdwährung (z.B. DM) |
GF000105.DAT |
|
WAEHRUNG |
Währung |
GF000105.DAT |
|
FREMDWAEHRUNG |
Fremdwährung |
GF000105.DAT |
|
BETRAGWAEHRUNG |
Währung des Einzelpreises |
GF000105.DAT |
|
FREMDBETRAGWAEHRUNG |
Fremdwährung des Einzelpreises |
GF000105.DAT |
|
STUNDEN |
Faktor |
GF000105.DAT |
|
MEKURZ |
Kurzbezeichnung der Mengeneinheit |
GF000105.DAT |
|
PREIS |
Einzelpreis, ggf. rabattbereinigt |
GF000105.DAT |
|
MWSTBETRAG |
Mehrwertsteuer pro Position |
GF000105.DAT |
|
PREISWAEHRUNG |
Währung des Einzelpreises |
GF000105.DAT |
|
FREMDPREIS |
Einzelpreis in Fremdwährung |
GF000105.DAT |
|
FREMDPREISWAEHRUNG |
Fremdwährung des Einzelpreises |
GF000105.DAT |
|
RABATTPROZENT |
Rabattprozentsatz pro Leistung |
GF000130.DAT, GF000105.DAT |
|
ABZUGPREIS |
Rabattbetrag Einzelpreis; d.h. der Wert der vom Einzelpreis abgezogen wird (als negativer Wert) |
GF000130.DAT, GF000105.DAT |
|
ABZUGBETRAG |
Rabattbetrag (als negativer Wert), d.h. der Wert, der vom Gesamtbetrag abgezogen wird |
GF000130.DAT, GF000105.DAT |
|
PREISOHNERABATT |
Grundeinzel preis der Leistung (ursprünglicher Preis ohne Rabatt) |
GF000130.DAT, GF000105.DAT |
|
BETRAGOHNERABATT |
Grundbetrag der Leistung (ursprünglicher Betrag ohne Rabatt) |
GF000130.DAT, GF000105.DAT |
|
ARBSCHTEXT |
Text auf Arbeitsschein/Rechnung |
GF000105.DAT |
|
DATUM |
Geplanter Ausführungstermin |
GF000105.DAT |
|
DATUM_KURZ |
Ausführungstermin (schreibt Monatstermine nicht aus, sondern kürzt diese ab) |
GF000105.DAT |
|
DATUM_BEREICH |
Ausführungstermin, gibt bei wöchentlichen und monatlichen Terminen nicht die Woche oder den Monat aus, sondern den Zeitraum |
GF000105.DAT |
|
AUSGEFUEHRT_VON |
Start des tatsächlichen Durchführungstermins ggf. mit Uhrzeit. |
GF000105.DAT |
|
AUSGEFUEHRT_BIS |
Ende des tatsächlichen Durchführungstermins ggf. mit Uhrzeit. |
GF000105.DAT |
|
TERMINE |
Zusammenfassung von Reinigungsterminen (optional) |
GF000105.DAT |
|
TERMINE_KURZ |
Zusammenfassung von Reinigungsterminen (optional), (schreibt Monatstermine nicht aus, sondern kürzt diese ab). |
GF000105.DAT |
|
ANZTERMINE |
Anzahl der Termine (nur mit Option „Termine zusammenfassen“) |
GF000105.DAT |
|
ABRECHNUNGSART |
Abrechnungsart |
GF000105.DAT |
|
ERLOESKTO |
Erlöskonto |
GF000105.DAT |
|
KOSTENST |
Kostenstelle |
GF000105.DAT |
|
INTERVALL |
Intervall (nur bei Anzahl Monate) |
GF000105.DAT |
|
TEART |
Terminart (T / W / M) |
GF000105.DAT |
|
ORGFAKTOR |
Originalfaktor aus dem Auftrag („Einzelfaktor“) in Zusammenhang mit der Option Termine zusammenfassen |
GF000105.DAT |
|
LEISTUNGTEXT_RTF |
Rechnungstext aus Leistung im Richtextformat |
GF000105.DAT |
|
LEISTUNGTXT_EINMALIG |
Ausgabe des Leistungstextes in Blöcken |
GF000105.DAT |
|
LEIST_BERECH_INFO |
Ausgabe Anzahl Termine * Faktor * Einzelpreis = Gesamtpreis |
GF000105.DAT |
|
TERMINE_MONATTAG |
Ausgabe der Reinigungstermine bei Abrechnungsart Monat/Tag |
GF000105.DAT |
|
DATUMVONBIS |
Erster und letzter Reinigungstermin bei mehreren Terminen (nur mit Option „Termine zusammenfassen“) |
GF000105.DAT |
|
LEISTUNGNR |
Leistungsnummer (Leistungsartnummer) |
GF000105.DAT |
|
AUSFALLTAGE |
Reinigungsausfalltage |
GF000105.DAT |
|
AUSFALLTAGE_RTF |
Reinigungsausfalltage als RTF-Druck |
GF000105.DAt |
|
WEITERE_INFO |
Gibt den Inhalt des Feldes „Weitere Informationen“ aus dem Auftrag auf der Rechnung aus |
GF000105.DAT |
|
RECHNUNGSFORMEL |
Ausgabe der Berechnungsformel von Preisen |
GF000105.DAT |
|
LFDLEISTNR |
Lfd. Leistungsnummer |
GF000105.DAT |
|
GRUND_GUTSCHRIFT |
Grund für Gutschrift, Storno oder Stornogutschrift (je nachdem) |
GF0001XX.DAT |
|
LEISTUNG_BESTELLNR |
Gibt die Bestellnummer aus dem Auftrag/Leistung aus. |
GF000105.DAT GF0001051.DAT |
|
Informationen zu Haushaltsnahen Dienstleistungen: |
|
|
|
HNDLEISTUNGSART |
Leistungsbezeichnung |
GF000111.DAT GF000114.DAT |
|
HNDPROZENT |
Lohnanteil in % |
GF000111.DAT GF000114.DAT |
|
HNDBETRAG |
Lohnanteil in EUR |
GF000111.DAT GF000114.DAT |
|
HNDBRUTTO_LOHNKST_UND_MWST |
Gibt die Lohnkosten mit folgenden Text aus: „Im Bruttobetrag sind XXX,XX € Lohnkosten enthalten. Die darin enthaltene MwSt. beträgt XXX,XX €.“ |
Gf000111.dat |
|
HNDLEISTBETRAGNETTO |
Summe Leistungsbetrag netto |
GF000111.DAT |
|
HNDLEISTBETRAGBRUTTO |
Summe Leistungsbetrag brutto |
GF000111.DAT |
|
HNDLEISTUNGNR |
Leistungs-Nr. |
GF000111.DAT |
|
ArtKosten |
Fahrt- bzw. Maschinenkosten |
GF000114.DAT |
|
BRUTTO_FAHRT_UND_MASCHKST_UND_MWST |
Gibt die Fahrt- und Maschinenkosten mit folgenden Wortlaut aus: „Im Bruttobetrag sind XXX,XX € Fahrtkosten (bzw. sonstige Kosten) enthalten. Die darin enthaltene MwSt. beträgt XXX,XX €.“ |
GF000114.DAT |
|
BRUTTO_FAHRT_UND_MASCHKST_UND_MWST_BEZ_AUS_OPTION |
Wie vorherige Textmarke, nur diese Textmarke berücksichtigt die alternative Bezeichnung der Maschinenkosten aus den Optionen |
GF000114.DAT |
|
Informationen zu Abschlägen: |
|
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ABSCHLAGSTATUS |
„Schlussrechnung“ oder „1. Abschlagsrechnung“ etc. |
GFxxxxxx.DAT |
|
ABSCHLAGTEXT |
Fakturtext aus Optionen |
GFxxxxxx.DAT |
|
ABSCHLAGGESBETRAG |
Gesamtbetrag (Schlussrechnung) |
GFxxxxxx.DAT |
|
ABSCHLAGRECHNR |
Einzelne Abschlagsrechnung (Auflistung Abschläge auf Schlussrechnung) |
GFxxxxxx.DAT |
|
ABSCHLAGDATUM |
Datum einer einzelnen Abschlagsrechnung |
GFxxxxxx.DAT |
|
ABSCHLAGBEZ |
Bez. einzelne Abschlagsrechnung z.B. „2.Abschlag“ |
GFxxxxxx.DAT |
|
ABSCHLAGBETRAG |
Betrag einzelne Abschlagsrechnung |
GFxxxxxx.DAT |
|
AbschlagArt |
Art des Abschlages (Rechnung oder Gutschrift) auf der Schlussrechnung |
GF000141.DAT |
|
ABSCHLAGBETRAG_MIT_RECHENDRABATT |
Gibt auf der Schlussrechnung die bisherigen Abschlagsbeträge um den Rechnungsendrabatt reduziert aus |
GF000141.DAT |
|
ABSCHLAGBETRAG_MIT_ RECHENDRABATT_MINUS |
Druckt die bisherigen Abschlagsbeträge um den Rechnungsendrabatt reduziert mit Minusvorzeichen auf der Schlussrechnung aus |
GF000141.DAT |
|
ABSCHLAGBETRAG_MIT_RECHENDRABATT_INFO |
Gibt bei Schlussrechnungen in Verbindung mit Rechnungsendrabatt die entsprechende Information zu den bisherigen Abschlagsbeträgen aus (Rechnungsbetrag abzgl. x,xx % Rechnungsendrabatt). |
GF000141.DAT |
|
ABSCHLAGBETRAG_MINUS |
Gibt auf Schlussrechnungen die bisherigen Abschlagsbeträge negativ aus |
Gf000141.dat |
|
Bisher_AbschlagGesBetrag |
Gesamtbetrag bisheriger Abschläge |
GF000144.DAT |
|
BISHER_ABSCHLAGBETRAG |
Einzelbetrag der Abschläge |
GF000145.DAT |
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BISHER_ABSCHLAGBETRAG_MINUS |
Gibt auf Folgeabschlagsrechnungen die bisherigen Abschlagsbeträge negativ aus |
GF000145.DAT |
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BISHER_ABSCHLAGNR |
Abschlags-Nr. der bisherigen Abschläge |
GF000145.DAT |
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BISHER_ABSCHLAGART |
Art des bisherigen Abschlages (Rechnung oder Gutschrift) auf Abschlagsrechnung |
GF000145.DAT |
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ABSCHLAGGESBETRAG |
Gesamtbetrag des aktuellen Abschlages |
GF000140_Z.DAT |
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ABSCHLAG_INFO |
Infotext aus Abschlagsposition (Aktueller Abschlag) |
GF000105_AB.dat |
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BISHER_ABSCHLAG_INFO |
Gibt den Inhalt des Feldes „Info“ pro Abschlag bei den bisherigen Abschlägen aus |
GF000145.DAT |
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Artikelinformationen: |
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RECHPOS |
Lfd. Positionsnummer |
GF000122.DAT |
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ARTIKELNR |
Artikelnummer |
GF000122.DAT |
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BEZEICHNUNG1 |
Artikelbezeichnung 1 |
GF000122.DAT |
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BEZEICHNUNG2 |
Artikelbezeichnung 2 |
GF000122.DAT |
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KURZBEZ |
Kurzbezeichnung |
GF000122.DAT |
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MENGE |
Menge (ggf. rabattbereinigt) |
GF000122.DAT |
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MELANG |
Mengeneinheit |
GF000122.DAT |
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MEKURZ |
Mengeneinheit (Kurzbezeichnung) |
GF000122.DAT |
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LIEFNR |
Lieferscheinnummer, falls der Artikel über Lieferschein abgerechnet wurde. |
GF000122.DAT |
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PREIS |
Einzelpreis (ggf. rabattbereinigt) |
GF000122.DAT |
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PREISWAEHRUNG |
Währungskürzel des Einzelpreises |
GF000122.DAT |
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FREMDPREIS |
Einzelpreis in Fremdwährung |
GF000122.DAT |
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FREMDPREISWAEHRUNG |
Währungskürzel des Fremdpreis |
GF000122.DAT |
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BETRAG |
Betrag (Menge*Einzelpreis), ggf. rabattbereinigt |
GF000122.DAT |
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FREMDBETRAG |
Betrag in Fremdwährung |
GF000122.DAT |
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BETRAGWAEHRUNG |
Währungskürzel des Betrags |
GF000122.DAT |
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FREMDBETRAGWAEHRUNG |
Währungskürzel des Fremdbetrags |
GF000122.DAT |
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ERLOESKTO |
Erlöskonto |
GF000122.DAT |
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RABATTPROZENT |
Rabattprozentsatz des Artikels |
GF000131.DAT, GF000122.DAT |
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PREISOHNERABATT |
Grund-Einzelpreis des Artikels (ursprünglicher Preis ohne Rabatt) |
GF000131.DAT, GF000122.DAT |
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BETRAGOHNERABATT |
Grund-Betrag (ursprünglicher Betrag ohne Rabatt) |
GF000131.DAT, GF000122.DAT |
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MENGEOHNERABATT |
Ausgangsmenge (ursprüngliche Menge ohne Rabatt) |
GF000131.DAT, GF000122.DAT |
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ABZUGMENGE |
Rabattmenge (Menge, die als Rabatt von der Ursprungsmenge abgezogen wird) als negativer Wert |
GF000131.DAT, GF000122.DAT |
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ABZUGPREIS |
Rabattpreis (Einzelpreis, der als Rabatt abgezogen wird) als negativer Wert |
GF000131.DAT, GF000122.DAT |
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ABZUGBETRAG |
Rabattbetrag (Gesamtbetrag pro Artikel, der als Rabatt abgezogen wird) als negativer Wert |
GF000131.DAT, GF000122.DAT |
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ABGANGSDATUM |
Abgangsdatum des Artikels |
GF000122.DAT |
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AUSLIEFDAT |
Auslieferungsdatum des Artikels |
GF000122.DAT |
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ABGANG_ARTIKEL_INFO |
Inhalt des Feldes „Artikel-Info“ auf der Sofortrechnung |
GF000122.DAT |
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Rechnungsendrabatt: |
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RERZWISCHENSUMME |
Ausgabe der Netto-Zwischensumme |
GF000109.DAT |
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RERBEZEICHNUNG |
Beschreibung des Rechnungsendrabattes |
GF000109.DAT |
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RERABZUGTEXT |
Abzugstext |
GF000109.DAT |
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RERABZUGWERT |
Rabatt-Betrag |
GF000109.DAT |
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Einzahlungsschein Schweiz: |
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EMPFAENGERBANKNAME |
Name der Empfängerbank |
GF000143.DAT |
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EMPFAENGERBANKPLZORT |
PLZ und Ort der Empfängerbank |
GF000143.DAT |
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EMPFAENGERBANKKONTONR |
Konto-Nr. der Empfängerbank |
GF000143.DAT |
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EMPFAENGERBANKBLZ |
BLZ der Empfängerbank |
GF000143 |
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MANAME1 |
Firmenname1 |
GF000143.DAT |
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MASTRASSE |
Firmenstrasse |
GF000143.DAT |
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MAPLZ |
PLZ |
GF000143.DAT |
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MAORT |
Ort |
GF000143.DAT |
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REFERENZNUMMER_TEIL5 |
Teil 5 der Referenznummer |
GF000143.DAT |
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POSTSCHECKNUMMER |
Postschecknummer |
GF000143.DAT |
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BETRAG_VOR_KOMMA |
Betrag vor dem Komma in CHF |
GF000143.DAT |
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BETRAG_NACH_KOMMA |
Betrag nach dem Komma in CHF |
GF000143.DAT |
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EURBETRAG_VOR_KOMMA |
Betrag vor dem Komma in EUR |
GF000143.DAT |
|
EURBETRAG_NACH_KOMMA |
Betrag nach dem Komma in EUR |
GF000143.DAT |
|
REFERENZNUMMER_TEIL1 |
Teil 1 der Referenznummer |
GF000143.DAT |
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NAME1 |
Name1 des Kunden |
GF000143.DAT |
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NAME2 |
Name2 des Kunden |
GF000143.DAT |
|
BRANCHE |
Branche (Name3) des Kunden |
GF000143.DAT |
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STRASSEPOSTFACH |
Anschrift des Kunden |
GF000143.DAT |
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K_PLZ |
PLZ des Kunden |
GF000143.DAT |
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K_ORT |
Ort des Kunden |
GF000143.DAT |
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PLZ |
PLZ des Objektes |
GF000143.DAT |
|
ORT |
Ort des Objektes |
GF000143.DAT |
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REFERENZNUMMER_GESAMT |
Gesamtausgabe der Referenznummer |
GF000143.DAT |
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Ausdruck Versandanschrift: |
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VERSANDANSCHRIFT_NAME1 |
Name 1 des Kunden |
GF000146.DAT |
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VERSANDANSCHRIFT_NAME2 |
Name 2 des Kunden |
GF000146.DAT |
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VERSANDANSCHRIFT_POSTFACH |
Postfach/Straße des Kunden |
GF000146.DAT |
|
VERSANDANSCHRIFT_PLZ |
Postleitzahl |
GF000146.DAT |
|
VERSANDANSCHRIFT_ORT |
Ort |
GF000146.DAT |
|
VERSANDANSCHRIFT_NAT |
Staat |
GF000146.DAT |
|
VERSANDANSCHRIFT |
Ausgabe der Anschrift als Block |
GF000146.DAT |
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VERSANDANSCHRIFT4 |
Ausgabe der Anschrift als Block nur zzgl. der Felder FREI1, FREI2 und FREI3 aus dem Kundenstamm |
GF000146.DAT |
VERSANDANSCHRIFT_NAME3 VERSANDANSCHRIFT_ BRANCHE |
Name 3 auf Ausdruck Versandanschrift |
GF000146.DAT |
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QR Code: |
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BRUTTO_GIROCODE |
Brutto-Betrag der Rechnung |
GF000xxx.DAT |
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Zusätzliche Felder: |
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Jeder Anwender hat die Möglichkeit in zvoove GDL eigene Felder zu erschaffen. Diese können auch auf die Rechnung gedruckt werden. Über den Menüpunkt „Datei > Stammdaten > Stammdatentabellen > Zusätzliche Felder“ lassen sich Felder im Kundenstamm oder im Ansprechpartner anlegen, aber auch im Auftrag (bei Grunddaten, bei Objekten oder bei Leistungen). |
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Zusätzliche Felder aus Kundenstamm |
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ZFK_ |
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Zusätzliche Felder aus Ansprechpartner |
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ZFP_ |
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Zusätzliche Felder aus Objektstamm |
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ZFOS_ |
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Zusätzliche Felder aus Auftrag (Grunddaten) |
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ZFA_ |
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Zusätzliche Felder aus Auftrag (Objekte) |
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ZFO_ |
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Zusätzliche Felder aus Auftrag (Leistungen) |
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ZFL_ |
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Das Format einer Textmarke sieht in der Rechnung also so aus: Zusatzabkürzung_Feldbezeichnung Beispiel: ZFA_Sondertext Damit würde der Inhalt des Feldes „Sondertext“ aus den zusätzlichen Angaben in den Grunddaten des Auftrags gedruckt. |
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