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title: Wie erfasse ich Zahlungseingänge?
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# Wie erfasse ich Zahlungseingänge?
Bevor Sie nun Mahnungen erstellen, müssen Sie zvoove (für Gebäudedienstleister) mitteilen, welche offenen Posten mittlerweile vom Kunden bezahlt wurden, damit diese aus der OP-Verwaltung „herausfallen". Dieses „Ausziffern" von Rechnungen (wohlgemerkt: zvoove (für Gebäudedienstleister) ist kein Finanzbuchhaltungsprogramm, es handelt sich hier nicht um ein „Buchen" im klassischen Sinne!) erreichen Sie über den Button **„Buchen".**
****
Im oberen Bereich tragen Sie den Zahlungseingang mit Datum und Betrag ein. Eine eventuelle Überzahlung des Kunden aus vorangegangenen Rechnungen zeigt zvoove (für Gebäudedienstleister) automatisch im Feld „Restbetrag aus Zahlungseingänge" an.
Bestätigen Sie nun den Zahlungseingang mit dem Button „Einzahlung bestätigen". Nun können Sie aus der unteren Liste den offenen Posten auswählen (farblich hinterlegt), der beglichen werden soll. Danach betätigen Sie den Button „Offene Posten ausgleichen".
Hat der Kunde mehrere Rechnungen bezahlt, wählen Sie anschließend den zweiten Posten aus und klicken erneut auf „Offene Posten ausgleichen". Über „Schließen" verlassen Sie diesen Bereich. Das ist jedoch nur möglich, wenn sich der Zahlbetrag des Kunden genau mit dem Bruttobetrag des/r Posten/s deckt. Zahlt der Kunde beispielsweise zu wenig, stellt zvoove (für Gebäudedienstleister) die Frage, ob der Restbetrag als offener Posten erhalten bleiben soll oder ob er als Skonto ausgebucht werden soll.
Wenn Sie auf Bezahlung des Restbetrages bestehen, wählen Sie **„Restbetrag als neuen OP ausweisen".** Der Rechnungsrest (abgekürzt RR) bleibt dann bestehen. Wenn es sich jedoch um kleinere Beträge handelt, werden Sie wahrscheinlich die Option **„Restbetrag ist gleich Skonto"** wählen, und der offenen Posten gilt als komplett bezahlt, erscheint also nicht mehr in der OP-Verwaltung.
Betrachten wir nun den unteren Teil der OP-Verwaltung. Hier werden Teilzahlungen auf offene Posten angezeigt. Dies ist immer dann der Fall, wenn Sie beim „Ausziffern" von Rechnungen die Option **„Restbetrag als neuen offenen Posten ausweisen"** gewählt haben. Im mittleren Bildbereich erscheint dann nur noch der Restbetrag, im unteren Bereich sehen Sie die entsprechenden Teilzahlungen zu diesem offenen Posten.
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