Wie lege ich die Lohnart „Fehlen unentschuldigt“ an?

Um die Fehlzeit „Fehlen unentschuldigt“ korrekt abrechnen zu können, muss als Erstes eine Lohnart "Fehlen unentschuldigt" angelegt werden. Im Normalfall sollte die Lohnart bereits vorhanden sein. 

Um die Einstellungen der Lohnart zu überprüfen, klicken Sie auf den Reiter "Allgemein → Abrechnung → Lohnarten". 

In der Lohnartenmaske suchen Sie nun über das "Drei-Punkte-Icon" die Lohnart "Fehlen unentschuldigt" und öffnen diese per Doppelklick.

Ist keine passende Lohnart vorhanden, so legen Sie diese in der Lohnartenmaske über den Button "Neu" an.

Damit im Verlauf der Abrechnung die notwendigen Meldungen erstellt werden, muss unter Code für Steuerung/Speicherung der Code "(7) Fehltage" eingegeben werden. 

Bitte beachten Sie, dass die Lohnart mit dem richtigen Fehlzeitenkürzel (oben rechts) verknüpft ist.

Nach Eingabe aller Einstellungen klicken Sie auf "Schließen".

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