Wie lege ich die Lohnart „Fehlen unentschuldigt“ an?

Lohnart „Fehlen unentschuldigt" anlegen und prüfen

Um die Fehlzeit „Fehlen unentschuldigt" korrekt abrechnen zu können, muss eine gleichnamige Lohnart in der Software vorhanden und richtig konfiguriert sein. Im Normalfall ist diese Lohnart bereits angelegt. Prüfen Sie zunächst, ob sie vorhanden ist, und legen Sie sie bei Bedarf neu an.

Schritt 1: Lohnarten aufrufen

Navigieren Sie über den Reiter Allgemein → Abrechnung → Lohnarten.

Schritt 2: Vorhandene Lohnart suchen und öffnen

Klicken Sie in der Lohnartenmaske auf das Drei-Punkte-Icon, um die Suche zu öffnen.
Suchen Sie nach der Lohnart „Fehlen unentschuldigt".
Öffnen Sie die Lohnart per Doppelklick.

Schritt 3: Neue Lohnart anlegen (falls nicht vorhanden)

Ist keine passende Lohnart vorhanden, legen Sie diese wie folgt an:

Klicken Sie in der Lohnartenmaske auf den Button „Neu".

Schritt 4: Einstellungen korrekt konfigurieren

Damit bei der Abrechnung alle notwendigen Meldungen (z. B. an Sozialversicherungsträger) korrekt erstellt werden, müssen folgende Einstellungen vorgenommen bzw. überprüft werden:

Einstellung

Wert

Hinweis

Code für Steuerung/Speicherung

(7) Fehltage

Erforderlich, damit die korrekten Meldungen im Abrechnungsprozess erzeugt werden.

Fehlzeitenkürzel (oben rechts)

Passendes Kürzel für „Fehlen unentschuldigt"

Stellen Sie sicher, dass die Lohnart mit dem richtigen Fehlzeitenkürzel verknüpft ist.

Schritt 5: Einstellungen speichern

Überprüfen Sie alle Eingaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Klicken Sie anschließend auf „Schließen", um die Einstellungen zu speichern.

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